鹤岗市兴山区人民法院
2022年预算
目 录
第一部分 兴山法院概况……………………………………2
一、单位职责……………………………………………………3
二、单位机构设置………………………………………………3
三、单位人员构成………………………………………………3
第二部分 兴山法院2022年预算报表……………………4
一、收支总表……………………………………………………4
二、收入总表……………………………………………………4
三、支出总表……………………………………………………5
四、财政拨款收支总表…………………………………………6
五、一般公共预算支出表………………………………………7
六、一般公共预算基本支出表…………………………………8
七、一般公共预算“三公”经费支出表…………………………10
八、政府性基金预算支出表……………………………………11
九、项目支出表…………………………………………………11
十、项目支出绩效表……………………………………………12
第三部分 兴山法院2022年预算情况说明………………28
第四部分 名词解释…………………………………………34
第一部分 兴山法院概况
一、单位职责
鹤岗市兴山区人民法院隶属于黑龙江省高级人民法院，主管部门为鹤岗市中级人民法院。主要职责是依法独立行使审判权，依法行使司法执行权和司法决定权，参与社会治安综合治理，承办其他应有本院负责的工作等。
二、单位机构设置
本单位有内设机构5个，分别为综合办公室、政治部、立案庭、综合审判庭、执行局。
三、单位人员构成
兴山法院编制总数为33个，其中：行政编制33个。实有人员48人，其中：在职人员31人，离退休人员17人。与上年预算相比，实有人数未变动，其中：在职人数增加1人，离退休人数减少1人。
第二部分 兴山法院2022年预算公开报表
-
收支总表
|
收支总表
|
|
部门/单位：鹤岗市兴山区人民法院
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
785.46
|
一、公共安全支出
|
653.63
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、社会保障和就业支出
|
71.93
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、卫生健康支出
|
26.43
|
|
四、财政专户管理资金收入
|
|
四、住房保障支出
|
33.47
|
|
五、上级补助收入
|
|
|
|
|
六、附属单位上缴收入
|
|
|
|
|
七、事业收入
|
|
|
|
|
八、事业单位经营收入
|
|
|
|
|
九、其他收入
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
785.46
|
本年支出合计
|
785.46
|
|
上年结转结余
|
|
年终结转结余
|
|
|
收 入 总 计
|
785.46
|
支 出 总 计
|
785.46
|
二、收入总表
|
收入总表
|
|
部门/单位：鹤岗市兴山区人民法院
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
部门(单位)代码
|
部门(单位)名称
|
合计
|
本年收入
|
上年结转结余
|
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金
|
单位资金
|
|
654
|
鹤岗中级法院
|
785.46
|
785.46
|
785.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
654007
|
鹤岗市兴山区人民法院
|
785.46
|
785.46
|
785.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
785.46
|
785.46
|
785.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
支出总表
|
支出总表
|
|
部门/单位：鹤岗市兴山区人民法院
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位经营支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
|
204
|
公共安全支出
|
653.63
|
498.67
|
154.96
|
|
|
|
|
20405
|
法院
|
653.63
|
498.67
|
154.96
|
|
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
498.67
|
498.67
|
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
154.96
|
|
154.96
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
71.93
|
71.93
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
71.93
|
71.93
|
|
|
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
36.37
|
36.37
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
35.56
|
35.56
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
26.43
|
26.43
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
26.43
|
26.43
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
26.43
|
26.43
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
33.47
|
33.47
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
33.47
|
33.47
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
33.47
|
33.47
|
|
|
|
|
|
合 计
|
785.46
|
630.50
|
154.96
|
|
|
|
-
财政拨款收支总表
|
财政拨款收支总表
|
|
部门/单位：鹤岗市兴山区人民法院
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、本年收入
|
785.46
|
一、本年支出
|
785.46
|
|
（一）一般公共预算拨款
|
785.46
|
(一)公共安全支出
|
653.63
|
|
（二）政府性基金预算拨款
|
|
(二)社会保障和就业支出
|
71.93
|
|
（三）国有资本经营预算拨款
|
|
(三)卫生健康支出
|
26.43
|
|
|
|
(四)住房保障支出
|
33.47
|
|
二、上年结转
|
|
二、年终结转结余
|
|
|
（一）一般公共预算拨款
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
785.46
|
支 出 总 计
|
785.46
|
五、一般公共预算支出表
|
一般公共预算支出表
|
|
部门/单位：鹤岗市兴山区人民法院
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
204
|
公共安全支出
|
653.63
|
498.67
|
431.38
|
67.29
|
154.96
|
|
20405
|
法院
|
653.63
|
498.67
|
431.38
|
67.29
|
154.96
|
|
2040501
|
行政运行
|
498.67
|
498.67
|
431.38
|
67.29
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
154.96
|
|
|
|
154.96
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
71.93
|
71.93
|
69.89
|
2.04
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
71.93
|
71.93
|
69.89
|
2.04
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
36.37
|
36.37
|
34.33
|
2.04
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
35.56
|
35.56
|
35.56
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
26.43
|
26.43
|
26.43
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
26.43
|
26.43
|
26.43
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
26.43
|
26.43
|
26.43
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
33.47
|
33.47
|
33.47
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
33.47
|
33.47
|
33.47
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
33.47
|
33.47
|
33.47
|
|
|
|
合 计
|
785.46
|
630.50
|
561.17
|
69.33
|
154.96
|
六、一般公共预算基本支出表
|
一般公共预算基本支出表
|
|
部门/单位：鹤岗市兴山区人民法院
|
|
单位：万元
|
|
部门预算支出经济分类科目
|
一般公共预算基本支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
301
|
工资福利支出
|
518.65
|
518.65
|
|
|
30101
|
基本工资
|
128.19
|
128.19
|
|
|
3010101
|
基本工资
|
124.69
|
124.69
|
|
|
3010102
|
普调工资
|
3.50
|
3.50
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
138.19
|
138.19
|
|
|
3010201
|
津补贴
|
132.79
|
132.79
|
|
|
3010202
|
采暖补贴（在职）
|
5.40
|
5.40
|
|
|
30103
|
奖金
|
22.36
|
22.36
|
|
|
3010301
|
奖金
|
21.46
|
21.46
|
|
|
3010302
|
工作人员奖励
|
0.90
|
0.90
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
35.56
|
35.56
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
18.38
|
18.38
|
|
|
3011001
|
基本医疗保险缴费（在职）
|
18.13
|
18.13
|
|
|
3011002
|
大额医疗费用补助（在职）
|
0.25
|
0.25
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
33.47
|
33.47
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
142.50
|
142.50
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
69.33
|
|
69.33
|
|
30201
|
办公费
|
2.18
|
|
2.18
|
|
30204
|
手续费
|
0.05
|
|
0.05
|
|
30205
|
水费
|
0.26
|
|
0.26
|
|
3020501
|
办公水费
|
0.26
|
|
0.26
|
|
30206
|
电费
|
2.19
|
|
2.19
|
|
3020601
|
办公电费
|
2.19
|
|
2.19
|
|
30207
|
邮电费
|
0.83
|
|
0.83
|
|
3020701
|
邮电费
|
0.12
|
|
0.12
|
|
3020702
|
电话通讯费
|
0.71
|
|
0.71
|
|
30208
|
取暖费
|
2.55
|
|
2.55
|
|
3020801
|
办公用房取暖费
|
2.55
|
|
2.55
|
|
30209
|
物业管理费
|
0.56
|
|
0.56
|
|
30211
|
差旅费
|
2.31
|
|
2.31
|
|
30213
|
维修（护）费
|
0.55
|
|
0.55
|
|
3021301
|
一般维修费
|
0.55
|
|
0.55
|
|
30216
|
培训费
|
3.36
|
|
3.36
|
|
30226
|
劳务费
|
1.09
|
|
1.09
|
|
30228
|
工会经费
|
4.99
|
|
4.99
|
|
30229
|
福利费
|
10.08
|
|
10.08
|
|
3022901
|
福利费
|
6.24
|
|
6.24
|
|
3022902
|
体检费（在职）
|
2.48
|
|
2.48
|
|
3022903
|
体检费（离退休）
|
1.36
|
|
1.36
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
10.80
|
|
10.80
|
|
30239
|
其他交通费用
|
26.85
|
|
26.85
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.68
|
|
0.68
|
|
3029903
|
退休人员公用经费
|
0.68
|
|
0.68
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
42.52
|
42.52
|
|
|
30302
|
退休费
|
34.33
|
34.33
|
|
|
3030201
|
退休工资
|
31.25
|
31.25
|
|
|
3030202
|
采暖补贴（退休）
|
3.08
|
3.08
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
8.05
|
8.05
|
|
|
3030702
|
基本医疗保险缴费（退休）
|
7.91
|
7.91
|
|
|
3030703
|
大额医疗费用补助（退休）
|
0.14
|
0.14
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.14
|
0.14
|
|
|
合 计
|
630.50
|
561.17
|
69.33
|
七、一般公共预算“三公”经费支出表
|
一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
部门/单位：鹤岗市兴山区人民法院
|
|
|
|
单位：万元
|
|
部门(单位)代码
|
部门(单位)名称
|
“三公”经费合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|
654007
|
鹤岗市兴山区人民法院
|
21.30
|
|
21.30
|
|
21.30
|
|
|
合 计
|
21.30
|
0.00
|
21.30
|
0.00
|
21.30
|
0.00
|
八、政府性基金预算支出表
|
政府性基金预算支出表
|
|
部门/单位：鹤岗市兴山区人民法院
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年政府性基金预算支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据
九、项目支出表
|
项目支出表
|
|
部门/单位：鹤岗市兴山区人民法院
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
类型
|
项目名称
|
项目单位
|
合计
|
本年拨款
|
财政拨款结转结余
|
财政专户管理资金
|
单位资金
|
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
专项业务费项目
|
物业及其他临时聘用人员经费
|
鹤岗市兴山区人民法院
|
25.64
|
25.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三年规划经费
|
鹤岗市兴山区人民法院
|
9.92
|
9.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
维修及设备购置等经费
|
鹤岗市兴山区人民法院
|
4.68
|
4.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类
|
业务及公用经费
|
鹤岗市兴山区人民法院
|
30.55
|
30.55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
房屋取暖费
|
鹤岗市兴山区人民法院
|
7.47
|
7.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重大改革发展项目
|
省级专项装备费
|
鹤岗市兴山区人民法院
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
省级政法转移支付资金
|
鹤岗市兴山区人民法院
|
65.70
|
65.70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
省级专项业务费
|
鹤岗市兴山区人民法院
|
7.00
|
7.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
154.96
|
154.96
|
|
|
|
|
|
|
|
十、项目支出绩效表
|
项目支出绩效表
|
|
部门/单位：鹤岗市兴山区人民法院
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
单位名称
|
项目名称
|
预算执行率权重(%)
|
项目类别
|
预算数
|
绩效目标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标性质
|
本年绩效指标值
|
绩效度量单位
|
本年权重
|
|
鹤岗市兴山区人民法院
|
工资支出
|
10
|
工资支出
|
266.38
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
|
产出指标
|
数量指标
|
足额保障率
|
等于
|
100
|
%
|
22.50
|
|
科目调整次数
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.50
|
|
时效指标
|
发放及时率
|
等于
|
100
|
%
|
22.50
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
结余率=结余数/预算数
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.50
|
|
年终一次性奖金和工作人员奖励
|
10
|
年终一次性奖金和工作人员奖励
|
22.36
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
|
产出指标
|
数量指标
|
足额保障率
|
等于
|
100
|
%
|
22.50
|
|
科目调整次数
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.50
|
|
时效指标
|
发放及时率
|
等于
|
100
|
%
|
22.50
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
结余率=结余数/预算数
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.50
|
|
社会保障缴费
|
10
|
社会保障缴费
|
53.94
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
|
产出指标
|
数量指标
|
足额保障率
|
等于
|
100
|
%
|
22.50
|
|
科目调整次数
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.50
|
|
时效指标
|
发放及时率
|
等于
|
100
|
%
|
22.50
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
结余率=结余数/预算数
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.50
|
|
职工住房公积金
|
10
|
住房公积金
|
33.47
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
|
产出指标
|
数量指标
|
足额保障率
|
等于
|
100
|
%
|
22.50
|
|
科目调整次数
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.50
|
|
时效指标
|
发放及时率
|
等于
|
100
|
%
|
22.50
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
结余率=结余数/预算数
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.50
|
|
退休人员经费
|
10
|
退休费
|
34.33
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
|
产出指标
|
数量指标
|
足额保障率
|
等于
|
100
|
%
|
22.50
|
|
科目调整次数
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.50
|
|
时效指标
|
发放及时率
|
等于
|
100
|
%
|
22.50
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
结余率=结余数/预算数
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.50
|
|
离退休人员医疗费
|
10
|
离退休医疗费
|
8.05
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
|
产出指标
|
数量指标
|
足额保障率
|
等于
|
100
|
%
|
22.50
|
|
科目调整次数
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.50
|
|
时效指标
|
发放及时率
|
等于
|
100
|
%
|
22.50
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
结余率=结余数/预算数
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.50
|
|
独生子女父母奖励
|
10
|
独生子女父母奖励
|
0.14
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
|
产出指标
|
数量指标
|
足额保障率
|
等于
|
100
|
%
|
22.50
|
|
科目调整次数
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.50
|
|
时效指标
|
发放及时率
|
等于
|
100
|
%
|
22.50
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
结余率=结余数/预算数
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.50
|
|
聘用制文员人员经费
|
10
|
各类人员补助支出
|
8.65
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
|
产出指标
|
数量指标
|
足额保障率
|
等于
|
100
|
%
|
22.50
|
|
科目调整次数
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.50
|
|
时效指标
|
发放及时率
|
等于
|
100
|
%
|
22.50
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
结余率=结余数/预算数
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.50
|
|
聘任制法警人员经费
|
10
|
各类人员补助支出
|
14.05
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
|
产出指标
|
数量指标
|
足额保障率
|
等于
|
100
|
%
|
22.50
|
|
科目调整次数
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.50
|
|
时效指标
|
发放及时率
|
等于
|
100
|
%
|
22.50
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
结余率=结余数/预算数
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.50
|
|
法定工作日之外加班补贴经费
|
10
|
各类人员补助支出
|
5.21
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
|
产出指标
|
数量指标
|
足额保障率
|
等于
|
100
|
%
|
22.50
|
|
科目调整次数
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.50
|
|
时效指标
|
发放及时率
|
等于
|
100
|
%
|
22.50
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
结余率=结余数/预算数
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.50
|
|
聘任制书记员人员经费
|
10
|
各类人员补助支出
|
49.25
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
|
产出指标
|
数量指标
|
足额保障率
|
等于
|
100
|
%
|
22.50
|
|
科目调整次数
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.50
|
|
时效指标
|
发放及时率
|
等于
|
100
|
%
|
22.50
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
结余率=结余数/预算数
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.50
|
|
编制外聘用人员经费
|
10
|
各类人员补助支出
|
10.08
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
|
产出指标
|
数量指标
|
足额保障率
|
等于
|
100
|
%
|
22.50
|
|
科目调整次数
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.50
|
|
时效指标
|
发放及时率
|
等于
|
100
|
%
|
22.50
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
结余率=结余数/预算数
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.50
|
|
法检绩效奖金
|
10
|
各类人员补助支出
|
55.26
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
|
产出指标
|
数量指标
|
足额保障率
|
等于
|
100
|
%
|
22.50
|
|
科目调整次数
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.50
|
|
时效指标
|
发放及时率
|
等于
|
100
|
%
|
22.50
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
结余率=结余数/预算数
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.50
|
|
定额公用经费
|
10
|
定额公用经费
|
31.25
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
|
产出指标
|
数量指标
|
科目调整次数
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.50
|
|
质量指标
|
预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.50
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%
|
小于等于
|
100
|
%
|
22.50
|
|
运转保障率
|
等于
|
100
|
%
|
22.50
|
|
福利经费
|
10
|
福利费
|
6.24
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
|
产出指标
|
数量指标
|
科目调整次数
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.50
|
|
质量指标
|
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数
|
小于等于
|
5
|
次
|
22.50
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%
|
小于等于
|
100
|
%
|
22.50
|
|
运转保障率
|
等于
|
100
|
%
|
22.50
|
|
工会支出
|
10
|
工会经费
|
4.99
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
|
产出指标
|
数量指标
|
科目调整次数
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.50
|
|
质量指标
|
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数
|
小于等于
|
5
|
次
|
22.50
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%
|
小于等于
|
100
|
%
|
22.50
|
|
运转保障率
|
等于
|
100
|
%
|
22.50
|
|
其他交通补贴
|
10
|
其他交通补贴
|
26.85
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
|
产出指标
|
数量指标
|
科目调整次数
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.50
|
|
质量指标
|
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数
|
小于等于
|
5
|
次
|
22.50
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%
|
小于等于
|
100
|
%
|
22.50
|
|
运转保障率
|
等于
|
100
|
%
|
22.50
|
|
业务及公用经费
|
10
|
其他运转类
|
30.55
|
满足日常办公需求，保障各项业务顺利开展。
|
产出指标
|
数量指标
|
结案率
|
大于等于
|
90
|
%
|
40.00
|
|
质量指标
|
预算编制到项目率
|
大于等于
|
100
|
%
|
4.00
|
|
时效指标
|
一季度预算资金累计支出率
|
大于等于
|
5
|
%
|
1.00
|
|
二季度预算资金累计支出率
|
大于等于
|
15
|
%
|
2.00
|
|
三季度预算资金累计支出率
|
大于等于
|
50
|
%
|
3.00
|
|
全年预算资金支出率
|
大于等于
|
90
|
%
|
0.00
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
法院工作执行能力
|
定性
|
高中低
|
/
|
15.00
|
|
可持续影响指标
|
持续满足法院日常工作需要
|
定性
|
高中低
|
/
|
15.00
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
工作人员满意度
|
大于等于
|
90
|
%
|
10.00
|
|
房屋取暖费
|
10
|
其他运转类
|
7.47
|
满足法院收案、办案等工作环境需要，保证取暖需求
|
产出指标
|
数量指标
|
供热时间
|
大于等于
|
5
|
月
|
40.00
|
|
质量指标
|
预算编制到项目率
|
大于等于
|
100
|
%
|
4.00
|
|
时效指标
|
一季度预算资金累计支出率
|
大于等于
|
0
|
%
|
1.00
|
|
二季度预算资金累计支出率
|
大于等于
|
0
|
%
|
2.00
|
|
三季度预算资金累计支出率
|
大于等于
|
95
|
%
|
3.00
|
|
全年预算资金支出率
|
大于等于
|
95
|
%
|
0.00
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
供热环境
|
定性
|
好坏
|
/
|
15.00
|
|
可持续影响指标
|
持续满足办公、办案环境需要
|
定性
|
高中低
|
/
|
15.00
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
工作人员满意度
|
大于等于
|
90
|
%
|
10.00
|
|
物业及其他临时聘用人员经费
|
10
|
专项业务费项目
|
25.64
|
满足日常法院物业需求，保障良好的办公环境。
|
产出指标
|
数量指标
|
结案率
|
大于等于
|
90
|
%
|
40.00
|
|
质量指标
|
预算编制到项目率
|
大于等于
|
100
|
%
|
4.00
|
|
时效指标
|
一季度预算资金累计支出率
|
大于等于
|
22
|
%
|
1.00
|
|
二季度预算资金累计支出率
|
大于等于
|
45
|
%
|
2.00
|
|
三季度预算资金累计支出率
|
大于等于
|
67
|
%
|
3.00
|
|
全年预算资金支出率
|
大于等于
|
90
|
%
|
0.00
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
满足日常需求
|
定性
|
高中低
|
/
|
15.00
|
|
可持续影响指标
|
保障良好办公环境
|
定性
|
好坏
|
/
|
15.00
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
工作人员满意度
|
大于等于
|
90
|
%
|
10.00
|
|
维修及设备购置等经费
|
10
|
专项业务费项目
|
4.68
|
满足收案、办案工作需要，及时对办公设备、办公楼等进行维修，保障日常工作的顺利开展。
|
产出指标
|
数量指标
|
结案率
|
大于等于
|
90
|
%
|
20.00
|
|
质量指标
|
预算编制到项目率
|
大于等于
|
100
|
%
|
4.00
|
|
时效指标
|
日常维修及时性
|
定性
|
高中低
|
/
|
20.00
|
|
一季度预算资金累计支出率
|
大于等于
|
0
|
%
|
1.00
|
|
二季度预算资金累计支出率
|
大于等于
|
2
|
%
|
2.00
|
|
三季度预算资金累计支出率
|
大于等于
|
5
|
%
|
3.00
|
|
全年预算资金支出率
|
大于等于
|
80
|
%
|
0.00
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
法院工作执行能力
|
定性
|
高中低
|
/
|
15.00
|
|
可持续影响指标
|
持续满足工作需求
|
定性
|
高中低
|
/
|
15.00
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
工作人员满意度
|
大于等于
|
90
|
%
|
10.00
|
|
三年规划经费
|
10
|
专项业务费项目
|
9.92
|
满足日常工作需要，保障业务顺利开展，提高办案效率。
|
产出指标
|
数量指标
|
结案率
|
大于等于
|
90
|
%
|
20.00
|
|
受理案件数
|
大于等于
|
700
|
件
|
20.00
|
|
质量指标
|
预算编制到项目率
|
大于等于
|
100
|
%
|
4.00
|
|
时效指标
|
一季度预算资金累计支出率
|
大于等于
|
0
|
%
|
1.00
|
|
二季度预算资金累计支出率
|
大于等于
|
0
|
%
|
2.00
|
|
三季度预算资金累计支出率
|
大于等于
|
0
|
%
|
3.00
|
|
全年预算资金支出率
|
大于等于
|
80
|
%
|
0.00
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
满足日常办公维修需求
|
定性
|
高中低
|
/
|
15.00
|
|
可持续影响指标
|
保障日常工作顺利开展
|
定性
|
好坏
|
/
|
15.00
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
工作人员满意度
|
大于等于
|
90
|
%
|
10.00
|
|
省级政法转移支付资金
|
10
|
重大改革发展项目
|
65.70
|
满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。
|
产出指标
|
数量指标
|
受理案件数量
|
大于等于
|
700
|
件
|
20.00
|
|
质量指标
|
案件办结率
|
大于等于
|
90
|
%
|
20.00
|
|
预算编制到项目率
|
大于等于
|
100
|
%
|
4.00
|
|
时效指标
|
一季度预算资金累计支出率
|
大于等于
|
5
|
%
|
1.00
|
|
二季度预算资金累计支出率
|
大于等于
|
15
|
%
|
2.00
|
|
三季度预算资金累计支出率
|
大于等于
|
50
|
%
|
3.00
|
|
全年预算资金支出率
|
大于等于
|
100
|
%
|
0.00
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
法院工作执行能力
|
定性
|
高中低
|
/
|
15.00
|
|
可持续影响指标
|
办案业务经费管理制度及执行
|
定性
|
好坏
|
/
|
15.00
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
当事人满意度
|
大于等于
|
90
|
%
|
10.00
|
|
省级专项业务费
|
10
|
重大改革发展项目
|
7.00
|
提高法院工作效率，满足办案需求，保障日常业务顺利开展。
|
产出指标
|
数量指标
|
结案率
|
大于等于
|
90
|
%
|
20.00
|
|
受理案件数
|
大于等于
|
700
|
件
|
20.00
|
|
质量指标
|
预算编制到项目率
|
大于等于
|
100
|
%
|
4.00
|
|
时效指标
|
一季度预算资金累计支出率
|
大于等于
|
0
|
%
|
1.00
|
|
二季度预算资金累计支出率
|
大于等于
|
0
|
%
|
2.00
|
|
三季度预算资金累计支出率
|
大于等于
|
0
|
%
|
3.00
|
|
全年预算资金支出率
|
大于等于
|
80
|
%
|
0.00
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
满足日常业务需求
|
定性
|
高中低
|
/
|
15.00
|
|
可持续影响指标
|
保障法院业务顺利开展
|
定性
|
好坏
|
/
|
15.00
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
工作人员满意度
|
大于等于
|
90
|
%
|
10.00
|
|
省级专项装备费
|
10
|
重大改革发展项目
|
4.00
|
提高法院工作效率，满足办案需求，保障日常业务顺利开展。
|
产出指标
|
数量指标
|
受理案件数
|
大于等于
|
700
|
件
|
20.00
|
|
结案率
|
大于等于
|
90
|
%
|
20.00
|
|
质量指标
|
预算编制到项目率
|
大于等于
|
100
|
%
|
4.00
|
|
时效指标
|
一季度预算资金累计支出率
|
大于等于
|
0
|
%
|
1.00
|
|
二季度预算资金累计支出率
|
大于等于
|
0
|
%
|
2.00
|
|
三季度预算资金累计支出率
|
大于等于
|
5
|
%
|
3.00
|
|
全年预算资金支出率
|
大于等于
|
80
|
%
|
0.00
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
满足日常业务需求
|
定性
|
高中低
|
/
|
15.00
|
|
可持续影响指标
|
保障法院业务顺利开展
|
定性
|
好坏
|
/
|
15.00
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
工作人员满意度
|
大于等于
|
90
|
%
|
10.00
|
第三部分 兴山法院2022年预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，兴山法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，兴山法院收入总预算785.46万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年预算增加86.75万元，主要原因是增加了法检绩效奖金、三年规划经费、省级专项业务费、省级专项装备费四个项目。支出总预算785.46万元，包括：公安安全支出653.63万元，社会保障和就业支出71.93万元，卫生健康支出26.43万元，住房保障支出33.47万元，比上年预算增加86.75万元，主要原因与收入增加相同。
二、关于收入总表的说明
2022年，兴山法院收入预算785.46万元，其中：一般公共预算收入785.46万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；事业单位经营收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
三、关于支出总表的说明
2022年，兴山法院支出预算785.46万元，其中：基本支出630.5万元，占80.27%；项目支出154.96万元，占19.73%；事业单位经营支出0万元，占0.00%；上缴上级支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收支总表的说明
2022年，兴山法院财政拨款收入预算785.46万元，全部为一般公共预算拨款785.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算785.46万元，其中，公安安全支出653.63万元，社会保障和就业支出71.93万元，卫生健康支出26.43万元，住房保障支出33.47万元，。比上年预算增加86.75万元，主要原因是增加了法检绩效奖金、三年规划经费、省级专项业务费、省级专项装备费四个项目。
五、关于一般公共预算支出表的说明
2022年，兴山法院一般公共预算支出785.46万元，其中：基本支出630.5万元，项目支出154.96万元。
1、2040501行政运行498.67万元，比上年预算增加83.13万元，增长率20.01%，主要原因是法检绩效纳入到了预算中，且有部分资金两年口径不一致。
2、2040502一般行政管理事务154.96万元，比上年预算增加1.81万元，增长率1.18%，主要原因是在职人员增加，预算有所提高。
3、2080501行政单位离退休36.37万元38.92万元，比上年预算减少2.55万元，下降率6.55%，主要原因是退休人员与去年将比，减少了1人。
4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.56万元，比上年预算增加1.95万元，增长率5.8%，主要原因是在职人员增加且工资上涨。
5、2101101行政单位医疗26.43万元，比上年预算增加0.72万元，增长率2.8%，主要原因是在职人员增加且工资上涨。
6、2210201住房公积金33.47万元，比上年预算增加1.68万元，增长率5.28%，主要原因是在职人员增加且工资上涨。
六、关于一般公共预算基本支出表的说明
2022年，兴山法院一般公共预算基本支出630.5万元，其中：人员经费561.17万元，公用经费69.33万元。
1、30101基本工资128.19万元，比上年预算增加10.47万元，增长率8.89%，主要原因是在职人员增加且工资上涨。
2、30102津补贴138.19万元，比上年预算增加5.93万元，增长率4.48%，主要原因是在职人员增加且工资上涨。
3、30103奖金22.36万元，比上年预算增加0.94万元，增长率4.39%。主要原因是在职人员增加且工资上涨。
4、30108机关事业单位基本养老保险缴费35.56万元，比上年预算增加1.95万元，增长率5.8%，主要原因是在职人员增加且工资上涨。
5、30110职工基本医疗保险缴费18.38万元，比上年预算增加0.92万元，增长率5.27%，主要原因是在职人员增加且工资上涨。
6、30113住房公积金33.47万元，比上年预算增加1.68万元，增长率5.28%，主要原因是在职人员增加且工资上涨。
7、30199其他工资福利支出142.5万元，比上年预算增加112.79万元，增长率379.64%，主要原因是两年编报口径不一致，故存在差异较大，且2022年将法检绩效奖金纳入到了预算内。
8、30201办公费2.18万元，比上年预算增加0.07万元，增长率3.32%，主要原因是人员增加，定额增加。
9、30204手续费0.05万元，与上年预算一致。
10、30205水费0.26万元，比上年预算增加0.01万元，增长率4%，主要原因是人员增加，定额增加。
11、30206电费2.19万元，比上年预算增加0.07万元，增长率3.3%，主要原因是人员增加，定额增加。
12、30207邮电费0.83万元，比上年预算增加0.03万元，增长率3.76%，主要原因是人员增加，定额增加。
13、30208取暖费2.55万元，比上年预算增加0.08万元，增长率3.24%，主要原因是人员增加，定额增加。
14、30209物业管理费0.56万元，比上年预算增加0.02万元，增长率3.7%，主要原因是人员增加，定额增加。
15、30211差旅费2.31万元，比上年预算增加0.08万元，增长率3.59%，主要原因是人员增加，定额增加。
16、30213维修（护）费0.55万元，比上年预算增加0.02万元，增长率3.77%，主要原因是人员增加，定额增加。
17、30216培训费3.36万元，比上年预算增加0.18万元，增长率5.66%，主要原因是人员增加，定额增加。
18、30226劳务费1.09万元，比上年预算增加0.04万元，增长率3.81%，主要原因是人员增加，定额增加。
19、30228工会经费4.99万元，比上年预算增加0.12万元，增长率2.46%，主要原因是人员增加，定额增加。
20、30229福利费10.08万元，比上年预算增加0.15万元，增长率1.51%，主要原因是人员增加，定额增加。
21、30231公务用车运行维护费10.8万元，比上年预算减少1.2万元，下降率0.1%，主要原因是每辆车核定标准减少了。
22、30239其他交通费用26.85万元，比上年预算增加2.51万元，增长率1.03%，主要原因是人员增加、工资上涨。
23、30299其他商品和服务支出0.68万元，比上年预算减少0.08万元，下降率11.11%，主要原因是退休人员减少。
24、30302退休费34.33万元，比上年预算减少2.43万元，下降率6.61%，主要原因是退休人员减少。
25、30307医疗费补助8.05万元，比上年预算减少0.2万元，下降率2.42%，主要原因是退休人员减少。
26、30309奖励金0.14万元，与上年预算一致（两年计入经济科目不一致，上一年度计入30399其他家庭和个人补助支出中）。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
2022年，兴山法院一般公共预算“三公”经费支出21.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21.3万元，公务接待费0万元。比上年预算减少1.2万元，减少0.1%，主要原因是每辆车核定额部分标准减少了。
（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年预算一致，主要原因是本单位无此经费支出。
（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，与上年预算一致，主要原因是本单位无此经费支出。
（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排21.3万元，比上年预算减少1.2万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算一致，主要原因是严格控制三公经费预算；公务用车运行维护费21.3万元，比上年预算减少1.2万元，减少0.1%，主要原因是每辆车核定额部分标准减少了。
八、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、机关运行经费情况说明
2021年，兴山法院机关运行经费预算153.22万元，比上年预算增加12.35万元，增长8.77%。主要原因是人员增多且增加了防疫用品、人员核酸检测等经费的支出。
十、关于政府采购预算情况说明
2022年，兴山法院采购预算总额79万元，其中：货物类预算17.2万元、工程类预算9.92万元、服务类预算51.88万元。
十一、关于国有资产占有使用情况说明
截止2021年末，兴山法院共有房屋2492.01平方米，车辆5台，单价50万元（含）以上设备0台。
十二、关于项目支出绩效目标的说明
2022年，兴山法院实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额785.46万元。
第四部分 名词解释
一、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
三、机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。
四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
五、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待選人员的医疗经费。
六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、公务用车运行维护费：反映单位规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
十一、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。
十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
十四、预算绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
十五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。
