鹤岗市兴山区人民法院 2021年部门预算

发布时间:2021-06-02 08:53:06


鹤岗市兴山区人民法院

2021年部门预算

   

第一部分 兴山法院概况

一、单位职责

二、单位人员构成

第二部分 兴山法院2021年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

第三部分 兴山法院2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    兴山法院概况

一、单位职责

鹤岗市兴山区人民法院隶属于黑龙江省高级人民法院,主管部门为鹤岗市中级人民法院。主要职责是依法独立行使审判权,依法行使司法执行权和司法决定权,参与社会治安综合治理,承办其他应有本院负责的工作等。

二、单位人员构成

我单位编制总数为33个,其中:行政编制32个,工勤编制1个。实有人员48人,其中:在职人员30人,离退休人员18人。与上年预算相比,实有人数增加3人,其中:在职人数增加1人,离退休人数增加2人。

第二部分   兴山法院2021年部门预算公开报表

一、  收支总表

收支总表

部门/单位:鹤岗兴山法院

金额单位:万元

   

   

   

预算数

   

预算数

一、本年收入

698.71

一、本年支出

698.71

 一般公共预算拨款收入

698.71

 公共安全支出

568.69

 政府性基金预算拨款收入

 社会保障和就业支出

72.52

 国有资本经营预算拨款收入

 卫生健康支出

25.71

 财政专户管理资金收入

 住房保障支出

31.79

 事业收入

 

 上级补助收入

 

 附属单位上缴收入

 

 事业单位经营收入

 

 其他收入

 

二、上年结转结余

二、年终结转结余

收入总计

698.71

支出总计

698.71

二、收入总表

收入总表

部门/单位:鹤岗兴山法院

金额单位:万元

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

698.71

698.71

698.71

三、  支出总表

支出总表

部门/单位:鹤岗兴山法院

金额单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

   

698.71

496.31

202.40

204

公共安全支出

568.69

366.29

202.40

20405

法院

568.69

366.29

202.40

2040501

行政运行

415.54

366.29

49.25

2040502

一般行政管理事务

153.15

153.15

208

社会保障和就业支出

72.52

72.52

20805

行政事业单位养老支出

72.52

72.52

2080501

行政单位离退休

38.92

38.92

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.61

33.61

210

卫生健康支出

25.71

25.71

21011

行政事业单位医疗

25.71

25.71

2101101

行政单位医疗

25.71

25.71

221

住房保障支出

31.79

31.79

22102

住房改革支出

31.79

31.79

2210201

住房公积金

31.79

31.79

四、  财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位:鹤岗兴山法院

金额单位:万元

   

   

   

预算数

    

预算数

一、本年收入

698.71

一、本年支出

698.71

(一)一般公共预算拨款

698.71

 公共安全支出

568.69

(二)政府性基金预算拨款

 社会保障和就业支出

72.52

(三)国有资本经营预算拨款

 卫生健康支出

25.71

 住房保障支出

31.79

二、上年结转

二、年终结转结余

 (一)一般公共预算拨款

 (二)政府性基金预算拨款

 (三)国有资本经营预算拨款

收入总计

698.71

支出总计

698.71

五、  一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位:鹤岗兴山法院

金额单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

   

698.71

496.31

429.12

67.19

202.40

204

公共安全支出

568.69

366.29

301.26

65.03

202.40

20405

法院

568.69

366.29

301.26

65.03

202.40

2040501

行政运行

415.54

366.29

301.26

65.03

49.25

2040502

一般行政管理事务

153.15

153.15

208

社会保障和就业支出

72.52

72.52

70.36

2.16

20805

行政事业单位养老支出

72.52

72.52

70.36

2.16

2080501

行政单位离退休

38.92

38.92

36.76

2.16

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.61

33.61

33.61

210

卫生健康支出

25.71

25.71

25.71

21011

行政事业单位医疗

25.71

25.71

25.71

2101101

行政单位医疗

25.71

25.71

25.71

221

住房保障支出

31.79

31.79

31.79

22102

住房改革支出

31.79

31.79

31.79

2210201

住房公积金

31.79

31.79

31.79

六、  一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位:鹤岗兴山法院

金额单位:万元

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

   

496.31

429.12

67.19

301

工资福利支出

383.98

383.98

30101

基本工资

117.72

117.72

30102

津补贴

132.26

132.26

30103

奖金

21.42

21.42

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

33.61

33.61

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

17.46

17.46

30113

住房公积金

31.79

31.79

30199

其他工资福利支出

29.71

29.71

302

商品和服务支出

67.19

67.19

30201

办公费

2.11

2.11

30204

手续费

0.05

0.05

30205

水费

0.25

0.25

30206

电费

2.12

2.12

30207

邮电费

0.80

0.80

30208

取暖费

2.47

2.47

30209

物业管理费

0.54

0.54

30211

差旅费

2.23

2.23

30213

维修()

0.53

0.53

30216

培训费

3.18

3.18

30226

劳务费

1.05

1.05

30228

工会经费

4.87

4.87

30229

福利费

9.93

9.93

30231

公务用车运行维护费

12.00

12.00

30239

其他交通费用

24.34

24.34

30299

其他商品和服务支出

0.72

0.72

303

对个人和家庭的补助

45.15

45.15

30302

退休费

36.76

36.76

30307

医疗费补助

8.25

8.25

30399

其他对个人和家庭的补助

0.14

0.14

七、  一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:鹤岗兴山法院

金额单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

22.50

0

22.50

0

22.50

0

八、  政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位:鹤岗兴山法院

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

   

0

0

0

注:本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据

九、  项目支出表

项目支出表

部门/单位:鹤岗兴山法院

金额单位:万元

项目类别

项目名称

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户

管理资金

单位资金

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

   

202.40

202.40

22-其他运转类

专用房屋取暖费

7.55

7.55

22-其他运转类

物业及其他临时聘用人员经费

37.43

37.43

22-其他运转类

业务及公用等经费

31.62

31.62

22-其他运转类

维修及设备购置经费

16.80

16.80

31-部门项目

省级政法转移支付专项

109.00

109.00

十、  项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位:鹤岗兴山法院

金额单位:万元

项目名称

预算执行率权重(%)

项目类别

预算数

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

本年绩效指标值

绩效度量单位

本年权重

工资支出

10

人员类

244.93

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

科目调整次数

10

22.5

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

采暖和购房补贴(在职)

10

人员类

5.05

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

科目调整次数

10

22.5

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

年终一次性奖金和工作人员奖励

10

人员类

21.42

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

足额保障率

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

社会保障缴费

10

人员类

51.07

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

数量指标

科目调整次数

10

22.5

足额保障率

100

%

22.5

住房公积金

10

人员类

31.79

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

数量指标

科目调整次数

10

22.5

足额保障率

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

退休费

10

人员类

33.43

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

科目调整次数

10

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

采暖和购房补贴(离退休)

10

人员类

3.33

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

足额保障率

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

法定工作日之外加班补贴经费

10

人员类

7.01

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

足额保障率

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

聘用制文员人员经费

10

人员类

8.65

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

足额保障率

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

聘任制法警人员经费

10

人员类

14.05

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

数量指标

科目调整次数

10

22.5

足额保障率

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

离退休医疗费

10

人员类

8.25

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

足额保障率

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

独生子女父母奖励

10

人员类

0.14

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

科目调整次数

10

22.5

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

省级政法转移支付专项

10

部门项目

109.00

 提高工作效率,保障工作人员的工作环境,提高大家的满意度

产出指标

时效指标

★一季度预算资金累计支出率

10

%

1

★二季度预算资金累计支出率

30

%

2

★预算编制到项目率

100

%

4

★三季度预算资金累计支出率

60

%

3

数量指标

开展法制宣传数

6

5

结案率

90

%

15

法官人均结案数

90

/

15

受理案件数

720

5

成本指标

★全年预算资金支出率

95

%

0

效益指标

经济效益指标

执行标的额到位率

85

%

10

社会效益指标

法院工作执行能力

定性

高中低

20

满意度指标

服务对象满意度指标

工作人员满意度

90

%

10

福利费

10

公用经费

6.09

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

产出指标

质量指标

预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣

5

%

22.5

数量指标

科目调整次数

10

22.5

效益指标

经济效益指标

“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%

100

%

22.5

运转保障率

100

%

22.5

工会经费

10

公用经费

4.87

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

产出指标

质量指标

预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣

5

%

22.5

数量指标

科目调整次数

10

22.5

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%

100

%

22.5

其他交通补贴

10

公用经费

24.34

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

效益指标

经济效益指标

“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%

100

%

22.5

运转保障率

100

%

22.5

产出指标

质量指标

预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣

5

%

22.5

数量指标

科目调整次数

10

22.5

定额公用经费

10

公用经费

31.89

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%

100

%

22.5

产出指标

质量指标

预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣

5

%

22.5

数量指标

科目调整次数

10

22.5

专用房屋取暖费

10

其他运转类

7.55

满足办案工作环境需要,保证取暖需要,提高办案效率

产出指标

时效指标

★一季度预算资金累计支出率

0

%

1

★三季度预算资金累计支出率

0

%

3

★预算编制到项目率

100

%

4

★二季度预算资金累计支出率

0

%

2

数量指标

供热时间

20

小时

40

成本指标

★全年预算资金支出率

99

%

0

满意度指标

服务对象满意度指标

工作人员满意

95

%

10

效益指标

社会效益指标

办公环境

定性

好坏

30

物业及其他临时聘用人员经费

10

其他运转类

37.43

 使工作人员有个良好办公环境,保障其他临聘人员工资及时发放

效益指标

经济效益指标

工作环境

定性

好坏

30

产出指标

时效指标

★一季度预算资金累计支出率

25

%

1

★三季度预算资金累计支出率

75

%

3

★二季度预算资金累计支出率

50

%

2

工资足额按时发放

定性

好坏

40

★预算编制到项目率

100

%

4

成本指标

★全年预算资金支出率

99

%

0

满意度指标

服务对象满意度指标

工作人员满意度

90

%

10

业务及公用等经费

10

其他运转类

31.62

满足办案工作需要,提高办案效率,使人民群众了解法院程序

产出指标

数量指标

开展法制宣传数

6

5

结案率

90

%

15

受理案件数

720

5

法官人均结案数

90

/

15

时效指标

★预算编制到项目率

100

%

4

★二季度预算资金累计支出率

45

%

2

★一季度预算资金累计支出率

5

%

1

★三季度预算资金累计支出率

75

%

3

成本指标

★全年预算资金支出率

99

%

0

满意度指标

服务对象满意度指标

工作人员满意度

90

%

10

效益指标

社会效益指标

法院工作执行能力

定性

高中低

20

经济效益指标

执行标的额到位率

85

%

10

维修及设备购置经费

10

其他运转类

16.80

 满足办案工作需要,提高办案效率,使人民群众了解法院程序

产出指标

数量指标

法官人均结案数

90

/

15

结案率

90

%

15

开展法制宣传数

6

5

受理案件数

720

5

时效指标

★三季度预算资金累计支出率

80

%

3

★预算编制到项目率

100

%

4

★一季度预算资金累计支出率

10

%

1

★二季度预算资金累计支出率

50

%

2

成本指标

★全年预算资金支出率

95

%

0

效益指标

经济效益指标

执行标的额到位率

85

%

10

社会效益指标

法院工作执行能力

定性

高中低

20

满意度指标

服务对象满意度指标

工作人员满意度

90

%

10

第三部分   兴山法院2021年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021年,本单位收入总预算698.71万元,全部为一般公共预算拨款收入;支出总预算698.71万元,包括:公共安全支出568.69万元,社会保障和就业支出72.52万元,卫生健康支出25.71万元,住房保障支出31.79万元,均为财政拨款收入。与上年预算相比,减少16.17万元。

二、关于收入总表的说明

2021年,本单位收入预算698.71万元,其中:一般公共预算收入698.71万元,占100%。

三、关于支出总表的说明

2021年,本单位支出预算698.71万元,其中:基本支出496.31万元,占71.03%;项目支出202.40万元,占28.97%。 

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年,本单位财政拨款收入预算698.71万元,其中,一般公共预算拨款698.71万元。财政拨款支出预算698.71万元,其中,公共安全支出568.69万元,社会保障和就业支出72.52万元,卫生健康支出25.71万元,住房保障支出31.79万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年,本单位一般公共预算支出698.71万元,其中:基本支出496.31万元,项目支出202.40万元。

1、2040501行政运行415.54万元,比上年预算增加6.94万元,增长1.7%。

2、2040502一般行政管理事务153.15万元,比上年预算增加19.45万元,增长14.55%。

3、2080501行政单位离退休38.92万元,比上年预算减少77.15万元,下降66.47%。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.61万元,比上年预算增加33.61万元,增长100%。

5、2101101行政单位医疗25.71万元,比上年预算增加1.24万元,增长5.07%。

6、2210201住房公积金31.79万元,比上年预算减少0.25万元,下降0.78%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年,本单位一般公共预算基本支出496.31万元,其中:人员经费429.12万元,公用经费67.19万元。

1、30101基本工资117.72万元,比上年预算增加12.98万元,增长12.39%。

2、30102津补贴132.26万元,比上年预算增加7.52万元,增长6.02%。

3、30103奖金21.42万元,比上年预算减少0.44万元,下降2.01%。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费33.61万元,比上年预算增加33.61万元,增加100%。

5、30110城镇职工基本医疗保险缴费17.46万元,比上年预算减少0.12万元,下降0.68%。

6、30113住房公积金31.79万元,比上年预算减少0.25万元,下降0.78%。

7、30199其他工资福利支出29.71万元,比上年预算减少64.48万元,下降68.46%。

8、30201办公费2.11万元,比上年预算增加0.08万元,增加3.94%。

9、30204手续费0.05万元,比上年预算增加0.01万元,增加25%。

10、30205水费0.25万元,比上年预算增加0.01万元,增加4.17%。

11、30206电费2.12万元,比上年预算增加0.07万元,增加3.41%。

12、30207邮电费0.8万元,比上年预算增加0.03万元,增加3.90%。

13、30208取暖费2.47万元,比上年预算增加0.08万元,增加3.35%。

14、30209物业管理费0.54万元,比上年预算增加0.02万元,增加3.85%。

15、30211差旅费2.23万元,比上年预算增加0.07万元,增加3.24%。

16、30213维修(护)费0.53万元,比上年预算增加0.02万元,增加3.92%。

17、30216培训费3.18万元,比上年预算减少0.01万元,下降0.31%。

18、30226劳务费1.05万元,比上年预算增加0.03万元,增加2.94%。

19、30228工会经费4.87万元,比上年预算增加0.13万元,增加2.74%。

20、30229福利费9.93万元,比上年预算增加0.41万元,增加4.31%。

21、30231公务用车运行维护费12万元,比上年预算增加1.2万元,增加11.11%。

22、30239其他交通费用24.34万元,比上年预算增加1.39万元,增加6.06%。

23、30299其他商品和服务支出0.72万元,比上年预算增加0.08万元,增加12.5%。

24、30302退休费36.76万元,比上年预算减少78.67万元,下降68.15%。

25、30307医疗费补助8.25万元,万元,比上年预算增加1.36万元,增加19.74%。

26、30399其他对个人和家庭的补助0.14万元,与上年预算一致。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年,本单位一般公共预算“三公”经费支出22.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费22.5万元,公务接待费0万元。比上年预算增加1.2万元,主要原因是:每辆车的定额核定标准比去年增加了0.24万元,我院有5辆公务用车,所以总共增加1.2万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年,本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2021年,本单位机关运行经费预算140.87万元,比上年预算增加9.14万元,增长6.94%。主要原因是:填报口径较上年稍有变化,并且实有人数的增多,相应的经费预算增多了。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年,本单位采购预算总额71.96万元,其中:货物类预算19.2万元、工程类预算2万元、服务类预算50.76万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末,本单位共有房屋2492.01平方米,车辆5台,单价50万元(含)以上设备0台。

第四部分   名词解释

一、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、机关运行经费:反映维持单位正常运行的公用经费支出。

四、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

五、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

六、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、公务用车运行维护费:反映单位规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

九、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十一、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十二、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十三、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十四、预算绩效评价:是指财政部门根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

十五、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。

 
 

 

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